第一条  为规范处室差旅费报销，根据财务处2015年1月6日发放文件精神，制定订本办法。

第二条  由于工作需要，安排职工到校外办理有关事项，请各位职工根据处室安排，提前填写《外出办理有关事务申请表》，经科长审核后交处长审批，作为差旅费报销依据，各科室科长每月5日前统一将《外出办理有关事务申请表》交综合岗汇总，统一报销。事前未填写《外出办理有关事务申请表》及完善相关审批手续一律不予报销；

第三条  由于我校属于龙泉驿区，在此区域外出办事不予报销相关费用，离开学校到成都市其余五城区外出办事，按照学校规定报销。

第三条  由处室统一安排车辆外出办事将不予报销。

第四条    未包含在内的其他情况，按照学校核定标准报销相关费用。

实验室与设备管理处外出办理有关业务申请表

申请人姓名：          分管科室科长审核：            处长审批：           

是否自驾车外出办事：          处室是否统一派车前往办事：           

注：请各位科长每月5日前初将科室汇总表统一交综合岗汇总统一报销。